2020年度甘孜州经济信息化局

预算绩效运行监控综合报告

根据《甘孜藏族自治州财政局关于印发〈2020年预算绩效管理考核实施办法〉的通知》甘财绩[2020]5号、《甘孜藏族自治州财政局关于做好2020年预算绩效管理工作的通知》甘财绩[2020]6号文件要求，现将我局2020年1—8月财政项目支出预算绩效运行监控情况报告如下：

一、绩效监控基本情况

我局2020年度年初州本级项目支出预算10个，资金173.50万元；2019年度财政应返还额度项目支出预算3个，资金1584.69万元，年初预算支出资金共计1758.19万元；2020年追加项目支出预算9个，资金共计3474.00万元，全年项目资金总计5232.19万元。按照相关规定，我局将无线电频率占用费、食品饮料、特色加工产业发展专项工作经费、推动园区发展专项、电力运行专项督查、绿色工业战略研究、绿色现代工业发展规划、甘孜州水电消纳产业示范区基础设施一期污水管网建设等6个项目纳入绩效监控管理，2020年1—8月运行监控如下：

1、无线电频率占用费

资金情况:该项目属省级专项资金，2019年度财政应返还额度，年初预算49.94万元。

年度总体目标：全力做好藏区维稳和各类考试期间无线电安全保障工作。

执行情况：1-8月共执行49.89万元，执行率为99.90%。

绩效监控情况：资金运行绩效情况良好，已对12个重点县开展无线电电磁环境监测2次，做好各类考试期间无线电保障任务共6次，确保了考试公平、公正，资金使用达到了预期目标。

2、食品饮料、特色加工产业发展专项工作经费

资金情况:该项目属州本级项目，年初预算40万元,州级财政全额拨款。

年度总体目标：推进食品饮料产业持续发展，培育规模以上农产品加工企业4户，争取工业发展专项资金300万元。

执行情况：本年度1-8月共执行28.92万元，执行率为72.30%。

绩效监控情况：资金绩效情况良好，我局1-8月已争取工业发展专项资金270万元，达到目标任务的90%。由于认定规模以上农产品加工企业的时间为每年的12月至次年1月，因此4户规上企业最快要年底才能认定确认，能完成年初目标任务。

3、推动园区发展专项

资金情况:该项目属州本级项目，年初预算30万元,州级财政全额拨款。

年度总体目标：飞地园区实现产值24亿元，州内园区实现产值5亿元，州内园区入驻企业达45户。

执行情况：本年度1—8月共执行8.96万元，执行率为29.87%。

绩效监控情况：资金绩效情况良好，飞地园区实现产值14.4亿元，州内工业集中区实现产值5.29亿元，入驻企业40户。理塘康藏现代农牧业加工贸易园，现目前已完成项目总体进度62.5%，主要为园区道路硬化施工和仓储、物流基础设施施工，累计完成投资额6000万元；道孚县农特产品加工产业园区，现目前已完成项目总体进度20%，其中完成挖填方80%，一、二台阶挡墙基础建设基本完成，管理用房基础开挖。盛煌与惠众冷链物流厂房已建设完工，累计完成投资2800万元；康南乡城特色农产品加工园，已完成项目前期工作及招投标工作，现正在办理施工许可证，累计完成投资270万元。

4、电力运行专项督查经费

资金情况:该项目属州本级项目，年初预算15万元,州级财政全额拨款。

年度总体目标：为民营企业提供留存电量不低于8500万千瓦时，支持符合条件的民营企业享受水电消纳优惠政策；统调电站完成上网电量375亿千瓦时；3月底前完成48亿千瓦时；6月底前累计完成116.3亿千瓦时；9月底前累计完成262亿千瓦时；12月底前完成375亿千瓦时。

执行情况：1-8月共执行3.62万元，执行率为24.13%。

绩效监控情况：资金绩效情况较好，目前已为民营企业提供留存电量7301万千瓦时，达到全年目标的85.89%；统调电站完成上网电量248.06亿千瓦时，完成全年目标的66.15%，预计能完成全年目标任务。

5、绿色工业战略研究、绿色现代工业发展规划。

资金情况：该项目属州本级项目，预算金额60万元,于2020年7月追加,州级财政全额拨款。

年度总体目标：编制完成《绿色工业战略研究、绿色现代工业发展规划》。

执行情况：1-8月共执行30万元，执行率为50%。

绩效监控情况：资金绩效情况较好，目前已完成《甘孜州“十四五”绿色现代工业战略研究》及《甘孜州“十四五”绿色现代工业发展规划》初稿，按合同要求需编制公司达成甲方要求并通过评审后，向编制公司支付剩余费用。现编制公司未完成编制，预计年底能完成目标任务。

6、甘孜州水电消纳产业示范区基础设施一期污水管网建设。

资金情况：该项目属州本级项目，2019年财政应返还额度，预算金额1500万元,州级财政全额拨款。

年度总体目标：建设9.464km污水管、一个污水处理设施及新征地污水管建设，本规划区污水主要包括生活、生产污水两部分，以生产污水为主，园区内生产污水各企业自行处理，达到排放标准后排入市政管网。规划要求本区内企业生产污水经各企业自行处理达《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082—1999）中相关水质要求后排入市政污水管网，经污水处理厂集中处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中一级A标准后方可排入水体。

执行情况：1-8月共执行0万元，执行进度为0。

绩效监控情况：目前由于甘孜州水电消纳示范区因风景区准入制约，未开工基础设施建设。目前基建招投标于8月10日挂网，9月27日开标，预计年底进场开工建设。支付进度为0，尚未产生绩效。

二、绩效监控工作开展情况

2020年我局按照《甘孜藏族自治州财政局关于印发〈2020年预算绩效管理考核实施办法的通知〉》甘财绩[2020]5号文件相关要求，着力完善预算绩效管理体系，实行预算绩效项目管理全覆盖，提高预算绩效管理工作的规范性和科学性，推动我局预算绩效管理深入开展。

1、机构队伍建设。我委局立了以分管领导为组长，各业务科室负责人为成员的预算绩效管理领导小组，按照各科室职能职责，将各项目分配到相对应的具体实施项目的科室，由科室专人负责。

2、事前绩效评估。按照部门预算绩效管理规定，各项目实施科室年初精心制定了年度总体目标，我局州本级项目支出事前绩效评估率达到100%。

3、事中绩效监控。我局对各项目的实施过程进行绩效监控，对所有项目1—8月执行情况进行了梳理，并出具监控自评报告，覆盖本局批复绩效目标项目的27%

4、制度建设。根据甘孜州委办公室甘孜州人民政府办公室关于印发《甘孜州全面实施预算绩效管理工作实施方案》的通知甘委办[2019]年120号文件，我局正在研究制定预算绩效管理业务方面的制度办法。

三、绩效监控结论及监控分析

（一）监控结论。

2020年我局项目资金总体绩效情况良好，较好地执行了项目支出绩效目标，各项支出都严格按预算要求执行，专项资金做到了专款专用，同时也能按部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金使用效率，部分项目因政策制度原因未能执行。

（二）监控分析。

重点监控6个专项资金绩效运行其中5个整体质量较好，资金绩效正在释放，1个由于政策制度原因未能执行，尚未产生绩效。绩效偏差存在的共性问题主要是没有细化的量化指标，项目实施进度影响资金使用进度。

四、绩效监控结果应用

本年度开展的预算绩效运行监控与财政重点监控，得到了局业务科室的配合与支持。我局的绩效运行情况较为客观、真实，其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。

一是强化对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范专项资金使用绩效。

二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈局业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

五、存在主要问题

1、部分项目年初目标任务的制定与实际执行存在一定偏差。

2、项目执行率不够均衡，部分项目未执行或执行未达标。

六、相关措施建议

建议多开展相关培训，提高业务人员素质和能力。

甘孜州经济和信息化局

2020年9月15日